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企業(yè)質(zhì)量信用報(bào)告

河南省天利工業(yè)爐有限公司

2015年1月

前    言

一、編制規(guī)范

（1）內(nèi)容客觀性聲明：

本報(bào)告為企業(yè)在報(bào)告期內(nèi)質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)的基本情況，內(nèi)容真實(shí)、客觀、公正。僅供社會(huì)監(jiān)督和商業(yè)決策參考之用。

（2）報(bào)告組織范圍：

河南省宛西制藥股份有限公司，不含控股公司。

（3）報(bào)告時(shí)間范圍：

2014年1月1日至2014年12月31日，部分?jǐn)?shù)據(jù)及內(nèi)容超出上述范圍。

（4）報(bào)告數(shù)據(jù)說明：

本報(bào)告披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如與財(cái)務(wù)報(bào)告有出入，以財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)，其他數(shù)據(jù)來自公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)。本報(bào)告中所涉及貨幣金額以人民幣作為計(jì)量幣種，特別說明的除外。

（5）報(bào)告發(fā)布周期：

河南省天利工業(yè)爐有限公司質(zhì)量信用報(bào)告為年度報(bào)告。

（6）報(bào)告獲取方式：

本報(bào)告以電子版形式在河南省天利工業(yè)爐有限公司網(wǎng)站公布，網(wǎng)址：http://www.2asantillesassistancesante.com/

二、董事長(zhǎng)致辭

質(zhì)量***、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)對(duì)所有現(xiàn)代企業(yè)的基本要求，是企業(yè)生存的基礎(chǔ)。人無誠(chéng)信不立，業(yè)無誠(chéng)信不興，國(guó)無誠(chéng)信不強(qiáng)。誠(chéng)實(shí)守信歷來是中華民族的一種美德，誠(chéng)實(shí)守信對(duì)國(guó)家來說是“國(guó)格”的體現(xiàn)，對(duì)企業(yè)來說是品牌和信譽(yù)的體現(xiàn)，對(duì)個(gè)人來說是人格和人品的體現(xiàn)。

天利工業(yè)爐創(chuàng)立之初就確立了“創(chuàng)新、責(zé)任、誠(chéng)信”的“天利文化”新理念。并把企業(yè)理念融入到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)層面，融入到員工的行為規(guī)范中。牢固樹立“質(zhì)量***、誠(chéng)信為本”的質(zhì)量誠(chéng)信理念，并在此基礎(chǔ)上牢固樹立為客戶和消費(fèi)者服務(wù)的觀念，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信立業(yè)，真正做到不坑害、不欺騙客戶和消費(fèi)者，為客戶和消費(fèi)者提供良好產(chǎn)品與服務(wù)。公司以網(wǎng)站和板報(bào)為載體，大力宣傳“敬業(yè)愛崗、誠(chéng)實(shí)守信”的**典型，積極引導(dǎo)員工努力踐行企業(yè)理念。通過經(jīng)常性地教育和不斷灌輸、典型引導(dǎo)、環(huán)境熏陶，輔之以完善的企業(yè)管理制度，強(qiáng)化了員工與市場(chǎng)需要相適應(yīng)的誠(chéng)信觀念。在天利工業(yè)爐，從領(lǐng)導(dǎo)到員工，大家都能將“質(zhì)量***、誠(chéng)信為本”的質(zhì)量誠(chéng)信理念貫徹落實(shí)到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的每個(gè)方面，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價(jià)值，提升了企業(yè)的品牌形象。

質(zhì)量與誠(chéng)信不是一陣子的事，而是一輩子的事。今后，我們?nèi)詫阎琳\(chéng)之心，繼續(xù)踐行“質(zhì)量***、誠(chéng)信文本”的理念，為提升整個(gè)熱處理行業(yè)的質(zhì)量信用水平，做出更多的貢獻(xiàn)。

三、企業(yè)簡(jiǎn)介

河南省天利工業(yè)爐有限公司座落于中原大地的重要工業(yè)城市--新鄉(xiāng)，公司位置毗鄰京港澳高速， 距離新鄉(xiāng)高鐵站25分鐘路程，到新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)60分鐘路程，交通十分便利；公司現(xiàn)有員工203余人，其中**研發(fā)、設(shè)計(jì)人員67余人，***工程師4人，和?？圃盒Ｓ袕V泛合作；擁有自動(dòng)下料、數(shù)控機(jī)加、特種鋼鑄造、精密熱處理車、電器、大型裝配等車間，工藝技術(shù)**，檢測(cè)設(shè)備齊全：擁有風(fēng)機(jī)平衡測(cè)試臺(tái)、熱電偶校驗(yàn)平臺(tái)、冷調(diào)實(shí)驗(yàn)臺(tái)、壓力測(cè)漏儀、物理化驗(yàn)室等；公司已在國(guó)家工商總局注冊(cè)“欣天利”商標(biāo)，具備獨(dú)立進(jìn)出口權(quán)，系中國(guó)熱處理協(xié)會(huì)會(huì)員單位，中國(guó)實(shí)型鑄造協(xié)會(huì)團(tuán)體會(huì)員單位，中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)磨損失效分析與抗磨技術(shù)**委員會(huì)理事單位，已通過GB/19001-2008/ISO9001:2008國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，GB/T24001-2004/ISO4001:2004標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境管理體系認(rèn)證。

    多年來，公司致力于設(shè)計(jì)、制造高性能的熱處理設(shè)備，以我國(guó)的熱加工裝備提升為己任，為您提供安全、清潔、精密、節(jié)能的熱加工裝備、自動(dòng)化控制系統(tǒng)及加工工藝是我們天利人的不懈追求；當(dāng)前公司的主導(dǎo)產(chǎn)品：連續(xù)生產(chǎn)線系列（等溫正火、調(diào)質(zhì)淬火、網(wǎng)帶式、推桿式、托輥式、氣氛保護(hù)式）；大型臺(tái)車式（燃?xì)鉅t、鍛造爐、電阻爐）；大型井式（深井爐、無底滲碳、氮化、退火爐機(jī)組）；大型（坑式爐、烘箱）；銅行業(yè)用爐、鋁合金熔煉、保溫、均熱、淬火、退火、時(shí)效熱加工機(jī)組等；各種常規(guī)工業(yè)爐的設(shè)計(jì)與制作；可根據(jù)客戶要求非標(biāo)定制各種類型的熱加工設(shè)備。

產(chǎn)品涉及：冶金鋼鐵、重工機(jī)械、化工機(jī)械、風(fēng)電裝備、核電裝備、重工裝備、航空航天、煤機(jī)制造、船舶制造、車輛制造、耐火材料、齒輪、軸承、模具、鏈條、鑄造、鍛造、銅管、鋁合金、標(biāo)準(zhǔn)件、五金工具等領(lǐng)域。產(chǎn)品以節(jié)能、環(huán)保、**、精確控制、操作簡(jiǎn)單、檢修方便、經(jīng)濟(jì)實(shí)用獲得客戶的認(rèn)可和廣泛稱贊。

公司始終把質(zhì)量誠(chéng)信建設(shè)放在突出位置，重合同、守信譽(yù)、革新技術(shù)、提高質(zhì)量、創(chuàng)建品牌、改善服務(wù)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。把質(zhì)量誠(chéng)信落實(shí)到企業(yè)文化、體系建設(shè)和具體的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中去，提出“不生產(chǎn)不合格品”的質(zhì)量理念及“質(zhì)量***，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)；預(yù)防為主，風(fēng)險(xiǎn)控制；安全***，使用方便”的質(zhì)量方針。公司堅(jiān)持“質(zhì)量***，誠(chéng)信為本”的質(zhì)量誠(chéng)信理念，建立健全從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、儲(chǔ)運(yùn)銷售、技術(shù)服務(wù)等全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)售后服務(wù)、質(zhì)量追訴和質(zhì)量誠(chéng)信管理，嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量誠(chéng)信責(zé)任。公司各項(xiàng)管理制度、管理規(guī)程和崗位操作法必須以質(zhì)量誠(chéng)信為出發(fā)點(diǎn)、考核內(nèi)容和否決條件，把質(zhì)量誠(chéng)信的分解落實(shí)到公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、內(nèi)部管理各個(gè)方面，質(zhì)量***、精益求精、誠(chéng)實(shí)守信，打造品牌。

***部分  企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信文化

（一）質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)

“用誠(chéng)信打造百年企業(yè)”

“質(zhì)量***、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”  一貫堅(jiān)持不變的經(jīng)營(yíng)宗旨。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的可靠基礎(chǔ)保證，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)是企業(yè)遵紀(jì)守法的基本要求。

“預(yù)防為主，風(fēng)險(xiǎn)控制”  企業(yè)注重生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量控制，在手段上以預(yù)防為主,通過風(fēng)險(xiǎn)分析工具和監(jiān)控，將產(chǎn)品質(zhì)量事故杜絕于萌芽狀態(tài)。

“安全***，操作方便”  企業(yè)注重產(chǎn)品在使用過程中的安全，同時(shí)通過不斷的持續(xù)改進(jìn),為我們的合作伙伴提供更好的產(chǎn)品和售后服務(wù)。

1.產(chǎn)品出廠合格率         100%

2.重大質(zhì)量事故率         0次

3.信息處理率             100%

4.顧客滿意度             80分以上

（二）企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信承諾

1、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行我國(guó)《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保***》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)藥品管理法》、《計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)要求。保證誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)加工，銷售、品牌宣傳、售后服務(wù)活動(dòng)誠(chéng)信守法、不弄虛作假，并完善質(zhì)量檔案。

2、嚴(yán)格按相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求及法律法規(guī)要求。

3、公司遵照GB/TI9001-2008（ISO9001-2008）質(zhì)量管理體系要求，建立健全質(zhì)量管理體系，展開產(chǎn)品的所有管理活動(dòng)、持續(xù)改進(jìn)，完善產(chǎn)品質(zhì)量的檔案管理。對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行嚴(yán)格控制，嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量檢驗(yàn)。通過內(nèi)部自檢及管理評(píng)審，推動(dòng)公司的質(zhì)量管理水平不斷提升，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

4、保證用于產(chǎn)品檢驗(yàn)的檢測(cè)量具、儀器設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)（有資質(zhì)的校驗(yàn)機(jī)構(gòu)）并有效，使所有質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)嚴(yán)謹(jǐn)有效，并通過質(zhì)量活動(dòng)的記錄，保證其具有可追溯性。

5、公司借助ERP管理系統(tǒng)，實(shí)施產(chǎn)品序列號(hào)管理并具有可追溯性。

6、公司承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，完善售后服務(wù)管理體系，切實(shí)做好售后服務(wù)。以客戶滿意為企業(yè)的行為準(zhǔn)則。

（三）企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信精神

“創(chuàng)新、責(zé)任、誠(chéng)信”

創(chuàng)新：創(chuàng)新是“仲景文化”的靈魂。企業(yè)要發(fā)展就要突破常規(guī)，推陳出新，塑造企業(yè)的進(jìn)步之魂，活力之源，致力于自主品牌、自主創(chuàng)新、做百年企業(yè)，從而展現(xiàn)企業(yè)積極進(jìn)取，追求***的精神狀態(tài)。

責(zé)任：責(zé)任是根本，是企業(yè)對(duì)自己所負(fù)使命的忠誠(chéng)和信諾。根本就是要為員工創(chuàng)造機(jī)遇，為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富，為人類創(chuàng)造健康，肩負(fù)社會(huì)和歷史賦予的職責(zé)和任務(wù)。

誠(chéng)信：誠(chéng)信是特征，表現(xiàn)在企業(yè)的價(jià)值取向與社會(huì)承諾。做人、做事、做產(chǎn)品皆以誠(chéng)為本、堅(jiān)守信義，只有誠(chéng)信，才使企業(yè)在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝。

（四）企業(yè)樹立質(zhì)量誠(chéng)信學(xué)習(xí)典型

更換劣質(zhì)原材料，樹立質(zhì)量誠(chéng)信

產(chǎn)品質(zhì)量與原材料的質(zhì)量水平息息相關(guān)。在李總 (李明科)看來，有的企業(yè)以次充好、以假當(dāng)真的手段，是***卑鄙的。

2013年晚秋的一天，李總剛走進(jìn)辦公室，一位中層干部尾隨其后，跟著走了進(jìn)來。

“有事嗎？”李總問。

“前天，一個(gè)工人發(fā)現(xiàn)已經(jīng)完成的爐襯結(jié)構(gòu)中，發(fā)現(xiàn)原材料不合格，不過問題已經(jīng)解決了?！边@位干部匯報(bào)說。

“怎么解決的？”

“把有明顯問題的爐襯換掉了?！?/span>

“不行！車間必須馬上停產(chǎn)對(duì)整個(gè)爐襯結(jié)構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢，全部更換?！崩羁倗?yán)厲地說。

“如果不全部更換的話，從外觀上看，客戶是看不出來的?！?/span>

“全部更換！”李總從牙縫里迸出4個(gè)字。

“全部更換？這整臺(tái)爐子爐襯價(jià)值十幾萬元?。　甭毠ぜ刃奶塾植唤?。

“我們要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，全部換掉！”李總不容商量。

沒人再猶豫，整臺(tái)爐子的爐襯結(jié)構(gòu)全部更換。

（五）企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信開展典型案例

1、產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量誠(chéng)信。公司的供貨，均有專人驗(yàn)收、入庫(kù)。對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題、影響銷售的商品會(huì)及時(shí)跟廠商聯(lián)系，進(jìn)行調(diào)換。公司服務(wù)理念是“顧客***，盡善盡美”，在銷售過程中，服務(wù)質(zhì)量至關(guān)重要。公司本著客戶***的原則，注重塑造公司的品牌形象，切實(shí)做好售前、售中、售后的服務(wù)質(zhì)量，注重對(duì)客戶的服務(wù)和滿意度評(píng)價(jià)，對(duì)未按照要求做的員工進(jìn)行懲罰。公司在廠商滿意度調(diào)查中也取得了較好的成績(jī)，獲得了當(dāng)?shù)卣闹С趾褪袌?chǎng)的認(rèn)可，公司通過由中國(guó)質(zhì)量報(bào)河南質(zhì)量信息中心、中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)河南頻道的聯(lián)合評(píng)定，獲得“河南省質(zhì)量誠(chéng)信承諾單位”榮譽(yù)稱號(hào)。

2、環(huán)境資源保護(hù)。公司大量宣傳保護(hù)環(huán)境，人人有責(zé)，提高員工的覺悟與認(rèn)識(shí)，公司堅(jiān)持節(jié)能減排，科學(xué)發(fā)展原則，強(qiáng)化全員節(jié)能意識(shí)，大力推進(jìn)低碳工作和生活，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)保制度，在節(jié)約公務(wù)車輛用油、減少辦公用料等節(jié)能、降耗等方面，制定了相關(guān)的制度進(jìn)行管理和考核。通過嚴(yán)格管理，不斷改善環(huán)境績(jī)效，實(shí)現(xiàn)清潔文明辦公和銷售。無任何超標(biāo)排放和噪音、水資源及空氣等污染環(huán)境的不良記錄。

3、履行社會(huì)責(zé)任，熱心公益事業(yè)。

公司積極參與了汶川大地震抗震救災(zāi)及青海玉樹抗震救災(zāi)活動(dòng)，兩年多來累計(jì)捐款捐物20余萬元，并積極參與扶貧項(xiàng)目，***胙城鄉(xiāng)委評(píng)為“愛心企業(yè)”。

第二部分  質(zhì)量誠(chéng)信管理基礎(chǔ)

質(zhì)量誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)

為了配合質(zhì)量誠(chéng)信管理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司在組織機(jī)構(gòu)上進(jìn)行合理的劃分，人員實(shí)施優(yōu)化組合，由總經(jīng)理?yè)?dān)任公司質(zhì)量誠(chéng)信管理負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)日常管理工作。

下設(shè)質(zhì)量保證部、質(zhì)量控制部、技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、采供貿(mào)易部、物管科、安全設(shè)備科、能源計(jì)量科、銷售管理部、行政部、人力資源部、財(cái)務(wù)部等，各部門職責(zé)明確，分工合作，共同完成公司的質(zhì)量誠(chéng)信管理工作，保證質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)。

公司建立了質(zhì)量方針和質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)，人員、廠房、設(shè)施和設(shè)備能保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的條件。建立了獨(dú)立的質(zhì)量誠(chéng)信管理體系及相關(guān)制度，設(shè)立了質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)管理部門等管理機(jī)構(gòu)，明確了各部門及相應(yīng)管理人員的職責(zé)。

第三部分  質(zhì)量誠(chéng)信管理

（一）產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料或零部件采購(gòu)、生產(chǎn)和售后過程中的質(zhì)量誠(chéng)信管理

1、對(duì)員工的誠(chéng)信教育

為牢固樹立全體員工的誠(chéng)信意識(shí)，公司每年年初制定本年度的質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)計(jì)劃。實(shí)行三級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)。由公司組織一級(jí)教育工作。各部門負(fù)責(zé)人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織下屬的教育培訓(xùn)。各車間主任負(fù)責(zé)班組長(zhǎng)及員工的誠(chéng)信宣傳教育工作。公司通過專題培訓(xùn)、書面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、質(zhì)量誠(chéng)信**員工經(jīng)驗(yàn)交流、利用早會(huì)或班前會(huì)、利用圖片展示等多種方式對(duì)企業(yè)員工實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信教育。公司對(duì)在質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)中成績(jī)**的人員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著模范帶頭或成績(jī)突出的員工也給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn)。對(duì)不按時(shí)參加質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)或未通過培訓(xùn)考核的員工，給予一定的處罰。

2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)誠(chéng)信管理

產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)嚴(yán)格依照規(guī)程，從研發(fā)立項(xiàng)、過程各類活動(dòng)記錄、研發(fā)過程總結(jié)、管理考評(píng)控制研發(fā)相關(guān)的整個(gè)過程。

3、原材料或零部件采購(gòu)誠(chéng)信管理

企業(yè)根據(jù)物料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)程度，將物料分為A、B、C三類。對(duì)A類物料供應(yīng)商，除了必須符合法定的資質(zhì)外，還要定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。對(duì)B類物料的供應(yīng)商，企業(yè)**要對(duì)該種物料進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，視供應(yīng)商提供物料的質(zhì)量情況決定是否需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。對(duì)C類物料的供應(yīng)商，一般只考慮審計(jì)其資質(zhì)。企業(yè)對(duì)物料供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核及現(xiàn)場(chǎng)審核后，如符合要求同意購(gòu)進(jìn)的物料供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量檔案。對(duì)采購(gòu)的原材料批批全檢，凡未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的原材料一律不得入庫(kù)是使用。

在設(shè)備和零部件采購(gòu)方面，對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查。在采購(gòu)設(shè)備和零部件時(shí)，能夠使用標(biāo)準(zhǔn)件的一律采購(gòu)和使用標(biāo)準(zhǔn)件；需特殊加工的，需對(duì)使用效果進(jìn)行充分驗(yàn)證，確保達(dá)到我公司要求。所有設(shè)備在使用前必須經(jīng)過設(shè)備驗(yàn)證，確保符合產(chǎn)品工藝要求。

4、生產(chǎn)過程誠(chéng)信管理

公司生產(chǎn)制造部、技術(shù)部具體負(fù)責(zé)各品種生產(chǎn)管理和技術(shù)管理工作。制定并逐步完善了各種生產(chǎn)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程和各類工藝規(guī)程、管理規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。采用車間集中培訓(xùn)和班前、班后會(huì)對(duì)各崗位操作人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)，持證上崗，并采用多種方式進(jìn)行督查、考核，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，提高操作水平，在生產(chǎn)過程中，各級(jí)管理人員嚴(yán)格履行管理職責(zé)，及時(shí)檢查，及時(shí)糾正差錯(cuò)，保證生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

對(duì)生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料進(jìn)行投料前復(fù)核，把好中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行“不生產(chǎn)不合格品，不接收不合格品，不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不原則”，關(guān)鍵工序設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn)，督促員工做好自檢、互檢，執(zhí)行監(jiān)控核查規(guī)程，嚴(yán)格批記錄的管理規(guī)程，做到領(lǐng)用、發(fā)放和核對(duì)相統(tǒng)一。對(duì)每一生產(chǎn)步驟進(jìn)行物料平衡，保證物料的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出數(shù)量與工藝要求相一致，確認(rèn)無潛在質(zhì)量隱患，符合注冊(cè)要求。

生產(chǎn)記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時(shí)填寫生產(chǎn)記錄，做到字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)完整，操作人及復(fù)核人簽名確認(rèn)。每批生產(chǎn)結(jié)束后，車間技術(shù)員把記錄匯總、復(fù)核，及時(shí)上交技術(shù)部，經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量保證部審核無誤后，按批號(hào)整理歸檔，由專人管理。

生產(chǎn)批號(hào)根據(jù)生產(chǎn)制造部下達(dá)的生產(chǎn)指令單編制，按《批號(hào)管理規(guī)程》層層落實(shí)，QA人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和督促，各工序按照規(guī)定批號(hào)進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品批號(hào)的準(zhǔn)確性和產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量的可追溯性。

為防止混淆，防止污染和交叉污染，生產(chǎn)過程嚴(yán)格執(zhí)行清場(chǎng)管理制度，在生產(chǎn)前確認(rèn)無上次生產(chǎn)遺留物。更換品種、批號(hào)時(shí)，操作人員都對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備進(jìn)行徹底清潔、消毒，填寫清場(chǎng)記錄，并納入批生產(chǎn)記錄，清場(chǎng)結(jié)束時(shí)，由質(zhì)監(jiān)員檢查合格后發(fā)放“清場(chǎng)合格證”再進(jìn)行下一品種、批號(hào)生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)入潔凈區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行《物料進(jìn)入潔凈區(qū)規(guī)程》、《物料領(lǐng)發(fā)料操作規(guī)程》，按要求領(lǐng)用、退庫(kù)銷毀均有記錄，不合格品有臺(tái)帳。

5、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急管理

企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理流程

企業(yè)制定了安全應(yīng)急預(yù)案，成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)，質(zhì)量受權(quán)人、銷售副總為副組長(zhǎng)，質(zhì)量保證部主任、質(zhì)量控制部主任、生產(chǎn)制造部主任、銷售管理部經(jīng)理、物管科主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理為組員的應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。并明確了應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組及各相關(guān)部門職責(zé)。

6、產(chǎn)品售后質(zhì)量誠(chéng)信管理

公司建立有完善的營(yíng)銷服務(wù)管理體系，銷售部設(shè)立專職售后服務(wù)人員，并設(shè)立有服務(wù)熱線電話和400服務(wù)電話。

全國(guó)除***外30多個(gè)省市派駐銷售代表20多位，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作，并將情況迅速反饋到公司總部。

公司銷售部專人負(fù)責(zé)售后服務(wù)信息檔案的管理工作，按時(shí)、定期按明細(xì)分類歸檔。

（二）企業(yè)質(zhì)量社會(huì)責(zé)任的履行

1、安全生產(chǎn)管理

為建立安全管理制度化，措施規(guī)范化，工作標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)的安全管理體系，我公司建立了安全管理機(jī)構(gòu)，成立了安全生產(chǎn)委員會(huì)，明確了專職安全管理人員，定期召開安全專題會(huì)議。

公司根據(jù)自身特點(diǎn)制定了特種設(shè)備使用管理制度，包括作業(yè)人員培訓(xùn)教育制度、維護(hù)保養(yǎng)制度、日常檢查制度、隱患排查治理制度、安全會(huì)議制度、檔案管理制度、定期報(bào)檢制度、特種設(shè)備節(jié)能減排制度、安全目標(biāo)管理制度、接受安全監(jiān)察管理制度。

公司制定了安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，分解落實(shí)到各部門，進(jìn)行嚴(yán)格考核。制訂了從總經(jīng)理到員工的各級(jí)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》。通過開展《安全生產(chǎn)月》，提高了員工安全生產(chǎn)素質(zhì)。

2、產(chǎn)品質(zhì)量保證承諾

企業(yè)產(chǎn)品宣傳廣告、說明書、標(biāo)簽內(nèi)容均與國(guó)家批件一致，產(chǎn)品廣告全部經(jīng)省級(jí)監(jiān)督管理部門審查。內(nèi)容真實(shí)，無虛假宣傳。

我公司所有產(chǎn)品包裝上均表示有服務(wù)熱線，消費(fèi)者在使用我公司產(chǎn)品的過程中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或有用藥疑問，均可撥打我公司服務(wù)熱線，我公司承諾對(duì)所有問題及時(shí)解決。

3、勞動(dòng)保護(hù)管理

公司為了加強(qiáng)對(duì)職工的勞動(dòng)保護(hù)，促進(jìn)安全生產(chǎn)，維護(hù)公司的生產(chǎn)秩序，保障職工的人身安全和公司的財(cái)產(chǎn)安全，制定了相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)制度；發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，并制定了人員健康管理規(guī)程，每年對(duì)全體員工至少體檢一次。

結(jié)    語

質(zhì)量誠(chéng)信建設(shè)是全社會(huì)的共同責(zé)任，需要大家的共同努力。只有全體熱處理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，承擔(dān)起企業(yè)質(zhì)量安全***責(zé)任人的責(zé)任，才能維護(hù)藥品行業(yè)的整體形象。我們要攜起手來，為保證質(zhì)量安全，加快企業(yè)誠(chéng)信建設(shè)，不斷提高企業(yè)誠(chéng)信建設(shè)水平；為消除少數(shù)不法企業(yè)造成的行業(yè)信譽(yù)危機(jī)，樹立熱處理形象；為共同營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信的良好經(jīng)營(yíng)氛圍和良好的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)我國(guó)熱處理高端裝備有序和又好又快發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)！